政务公开

杨凌示范区水务局 2018年部门决算说明

发布时间:2019-09-16 16:09 来源: 水务局


一、部门主要职责及机构设置

示范区水务局是示范区管委会工作部门,主要职责为:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规,拟订全区水利改革发展规划和政策,组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等,负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

(四)负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、指导和监督各行业节约用水工作。

(五)负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署,承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

(六)指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施,组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

(八)负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

(九)指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

(十)负责重大涉水违法事件的查处,协调流域和部门之间的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作,组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

(十一)负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)精准对标,全国水生态文明城市建设试点通过验收。2018年是示范区全国水生态文明城市建设试点验收之年。根据创建任务并结合党工委管委会各项工作部署,制定印发了验收工作年度任务分解表,提出了“路线图”,明晰了各阶段任务要求,纳入示范区考核序列严格督促推进。经过积极汇报和精心筹备,水利部委托黄河水利委员会于7月20日在杨凌召开了杨凌示范区全国水生态文明城市建设试点技术评估会议,评估组在现场查勘、听取汇报、查阅资料、质询评议的基础上,认为杨凌示范区符合全国水生态文明城市建设试点技术评估要求,并获得91.28分的评估高分,顺利通过技术评估。在此基础上,12月28日,受省政府委托,省水利厅会同省生态环境厅、省住建厅组成验收委员会,对杨凌示范区全国水生态文明城市建设试点进行行政验收,并一致同意杨凌示范区水生态文明城市建设试点通过验收。

(二)持续发力,全面推行河长制湖长制工作深入推进。积极加强河长制工作制度落实和责任督办,理清了“三河两渠”管理保护问题清单,分级编制完成了各河渠“一河一策”方案,提出了全面推进河长制目标清单和任务清单,组织实施了“三河两渠”微量排污口专项整治行动、“清四乱”(整治乱占、乱采、乱堆、乱建)专项整治行动和渭惠渠、高干渠清淤工作,启动了河渠执法三年行动,实行大排查、大整治、大提升,累计投入机械800余台、人力 6000人次,清理垃圾5千多方,有序推进河渠治理保护,确保“三河两渠”无污水直排。同时,结合杨凌实际,全面落实了城区景观水面和农村生态涝池的属地管护责任,确保我区每一处水体都干净卫生。目前,全区“三河两渠”及景观水面环境卫生持续改善,随意倾倒垃圾、乱排污水等行为得到有效遏制,城乡水生态环境得到明显提升,在全省河长制工作验收中,示范区河长制工作以97.7分的优异成绩通过验收。

(三)建管并重,渭河生态区建设管理持续加强。在加快工程建设方面,渭河湿地生态公园一期亮化提升工程建成达效,为杨凌夜晚增添了一道亮丽的风景;包含5km慢跑塑胶跑道、灯光球场等在内的渭河滩地生态治理工程(渭河生态公园二期项目)正在加快建设,预计年底前完成主体工程,计划2019年5.1前后对外开放,进一步凸显渭河沿岸体育运动、休闲功能。在优化建后管理方面,完成渭河水域、岸线等水生态空间确权各项工作任务,2座游客服务中心及相关附属设施建成投用,严格执行渭河1、2号坝联动运行方案,实现了与杨凌水上运动中心的互联互通,使其水面得到有效恢复,极大提升了杨凌城市水环境。

(四)抓早动快,防汛抢险各项工作取得全面胜利。针对今年复杂多变的防汛形势,及早召开示范区2018年度防汛抗旱工作会议,对防汛抗旱工作做了周密部署。全面落实“党政同责、一岗双责”的防汛抗旱工作责任,及时调整充实了防指人员力量,签订了目标责任书,落实了分段包干的巡堤查险机制和专业性群众性相结合的抢险队伍。结合实际修订了防汛抢险应急预案,购置了种类齐全、数量充足的防汛抢险物资,为有效应对洪涝灾害提供了重要保障。特别是在主汛期,进一步压实防汛责任,严格执行24小时值班制度,综合运用与气象、水文联合会商机制,科学决策,成功应对“7.11”近年来最大洪峰平稳过境,确保了安全度汛。

(五)狠抓落实,民生水利各项工作协调推进。积极落实最严格水资源管理制度,全区全年用水总量低于考核要求的0.47亿立方米,县域节水型社会达标建设工作顺利通过省级验收。多方联动、多层争取,全年完成中省资金争取4646万元,完成年度任务的166%,有力支撑了示范区水利发展建设。石头河供水厂二期建设加快推进,年底即将进入试通水阶段,届时城区供水能力将翻一番,达到10万吨/日,同时,完成全区农村集中式饮用水水源地保护区划分工作,解决项目村4495人的饮水问题,农村自来水普及率已达到97.5%。结合美丽乡村建设和农村生态环境改善,统筹推进农村生态涝池建设,目前已有21座涝池建成达效,另有10余座正在加快建设。严格水利工程质量监督管理,发展高效节水灌溉面积3122亩,农业用水效率进一步提高。

(六)夯实责任,党建党风廉政工作深入开展。充分发挥党组作用,认真执行“三重一大”事项集体决策程序,严格落实“三会一课”等制度,将学习教育常态化贯穿水务工作始终。严格落实党风廉政建设主体责任清单,在细化责任分工的基础上,通过抓学习教育、规范政治生活、深化职能转变、强化日常监督管理等,确保党风廉政建设主体责任落到实处。

 

三、部门算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号

单位名称

1

杨凌示范区水务局部门本级(机关)

2

杨凌渭河景区管理办公室(杨凌示范区渭河综合治理办公室、杨凌示范区防汛抗旱办公室)

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年年底,本部门人员编制10人,其中行政编制4人、事业编制6人;实有人员10人,其中行政4人,事业6人。单位管理的离退休人员0人。

图片1.png

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计4275.7万元,较上年增加了3097.61万元,主要为财政拨款的增加。本年支出合计3851.58万元,较上年增加了2509.74万元,主要为项目支出的增加。

2.本年度收入4275.7万元,其中财政拨款4168.89万元,附属单位上缴收入106.81万元。

3. 

1.png

本年度支出3851.58万元,其中教育支出100万元,农林水支出3722.89万元,住房保障支出20.05万元。

2.png

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入4168.89万元,较上年增加了3038.24万元,主要为项目收入拨款的增加。本年财政拨款支出3851.58万元,较上年增加了2557.17,主要为项目支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年按功能分类科目财政拨款支出3851.58万元,其中:基本支出291.89万元、项目支出3559.69万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出291.89万元,其中:人员经费191.56万元,公用经费100.33万元

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.5万元

(1) 因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年相同,原因为2017年未有因公国(境)情况

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少了1.69万元,原因为2018年公车运行维护费列在其他交通费用中。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待11批次,60人次,支出0.5万元,比上年增减增加了0.2万元,原因为接待人数批次及人数较上年有所增加。

2.培训费支出0.52万元,较上年增加了0.52万元,原因为2017年无培训安排。

3.会议费支出0.71万元,较上年减少了1.5万元,原因为2018年会议次数有所减少。


六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2个,二级项目0个,共涉及资金 300万元,占一般公共预算项目支出总额的69%。

  

 

省级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

渭河景区管理专项

省级主管部门

陕西省水利厅

实施单位

杨凌示范区水务局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

200万

235万

108.00%

 其中:省级财政资金




       市县财政资金

200万

235.1万

108.00%

        其他资金


上年结余35.1万


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障渭河两道坝的安全运行,维护湿地公园的正常开放。

完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标













质量指标













时效指标











成本指标









……








经济效益
指标









社会效益
指标









生态效益
指标









可持续影响指标









……





满意度指标

服务对象
满意度指标






≥95%

≥95%


……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。




 

省级预算(项目)绩效目标自评表


(2018年度)


专项(项目)名称

防汛专项


省级主管部门

陕西省水利厅

实施单位

杨凌示范区水务局


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额:

100

50

50.00%


 其中:省级财政资金





       市县财政资金

100

50

50%


        其他资金


上年结余39.7万



年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


提升防洪抗旱安全保障能力,保障防洪工程安全、河道行洪畅通、人民群众生命财产安全,农业生产损失减少到最低程度。

完成


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施





数量指标
















质量指标
















时效指标













成本指标











……









经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标











……






满意度指标

服务对象
满意度指标







≥95%

≥95%



……






说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。


    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。


    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。



 


部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:示范区水务局

自评得分:







(一)简要概述部门职能与职责。

负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责水资源保护、节约用水工作;负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署,指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用;组织指导水利基础设施网络建设;指导重要河流的治理、开发和保护工作;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作;负责水土保持、农村水利工作;指导监督水利工程建设和运行管理;编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告;负责重大涉水违法事件的查处,协调流域和部门之间的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法等工作


(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年度支出3851.58万元,其中教育支出100万元,农林水支出3722.89万元,住房保障支出20.05万元。

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

新增高效节水灌溉面积0.3万亩

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。







预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。







一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。







预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。







过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。







资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。







一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。







效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40


1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。







项目效益
(20分)

20








备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



    其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费为100.33万元,其中:办公费91.02万元、印刷费1.16万、水费0.1万元、邮电费0.52万元、差旅费3.29万元、会议费0.71万元、培训费0.52万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.65万元、其他交通费0.86万元。与2017年相比较机关运行经费增加了90.69万元,原因为办公费的增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例:截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备2台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

               

 

2018年决算公开说明封皮.xlsx

 

杨凌农业高新技术产业示范区水务局(本级决算公开).XLS


 

 

 

 



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