杨凌示范区财政局 关于2015年全区财政总决算情况说明

索引号:2016-06333 发布时间:2016-06-23 17:24 来源: 杨凌示范区管委会

2015年全区财税部门狠抓税收征管,挖掘税源潜力,严格支出管理,多方筹措资金,保障了示范区的建设和发展,超额完成了年初预算任务,现将全区财政决算情况说明如下:

一、收入决算情况

2015年全区财政总收入决算数为175293万元,比2014年决算数149332万元增长17.38%,地方财政一般预算收入决算数92554万元,比2014年79339万元增长16.66%,其中:示范区本级61384万元,比2014年52749万元增长16.37%;杨陵区31170万元,比2014年26590万元增长17.22%。

二、支出完成情况

全区财政一般预算支出完成235816万元,占调整预算的99.30%,比2014年215243万元增长9.56%,民生支出占比超过80%。其中:示范区本级完成财政一般预算支出147746万元,比2014年135811万元增长8.79%,杨陵区完成财政支出88070万元,比2014年79432万元增长10.87%。

三、一般预算收支结余情况

2015年全区一般预算收入完成92554万元,各项补助收入130930万元(返还性收入1804万元,一般转移支付70290万元,专项转移支付58836万元),上年结余15413万元,2015年地方债资金27500万元,调入资金1507万元,收入总计267904万元。财政支出235816万元,上解支出1218万元,2015年地方债还本14500万元,安排预算稳定调解基金14684万元,调出一般预算资金32万元,收支累计结余1654万元。其中:本级累计结余228万元,杨陵区累计结余1426万元。

四、政府性基金收支情况

2015年示范区政府性基金收入为28229万元,上级转移支付5054万元,2015年地方专项债券收入32500万元,无结余。其中:本级政府性基金收入28000万元,杨陵区政府性基金收入229万元。基金预算支出38283万元,较上年25431万元增长50.54%,2015年专项债券还本支出27500万元。一般预算调入32万元用于上解上级地方专项债手续费。

五、债券情况说明

2015年示范区地方政府债券收入60000万元(一般债券27500万元,专项债券32500万元)。其中:新增债券18000万元(一般债券13000万元,专项债券5000万元),公开发行偿还到期债券4000万元(一般债券),公开发行置换其他债务750万元(一般债券),定向发行置换存量债务37250万元(一般债券9750万元,专项债券27500万元)。

六、国有资本经营情况

2015年示范区国有资本经营收入8705万元,较上年增长29.44%。其中:示范区本级7985万元,杨陵区720万元。国有资本经营支出8705万元,其中:示范区本级7985万元,杨陵区720万元。

七、三公经费支出情况

2015年示范区三公经费支出1152万元,较上年下降12.66%,其中:因公出国费51万元,公车购置及运行费729万元,公务接待费372万元。本级三公经费支出781万元,较上年下降9.19%,其中:因公出国费42万元,较上年下降4.55%,公车购置及运行费530万元,较上年下降5.19%,公务接待费209万元,较上年下降18.68%。三公经费下降主要原因是党工委、管委会要求各单位严格执行中央八项规定,财政部门严格按照三公经费年初预算对支出进行控制,对三公经费实施预算动态监控管理,从而在历年下降的基础上进一步控制了三公经费。

2015年预算执行总体良好,一般预算收入增幅居全省第一位。财政支出达到了省财政厅占调整预算95%的要求,民生、教育、政法等支出均达到了省上要求,有力的保障了示范区各项事业发展的资金需求。但是还存在骨干税源少,财政收支矛盾突出等问题。2016年我们将努力做大财政蛋糕,化解矛盾,强化支出管理,提高财政资金使用效益,促进全区经济发展。

附件下载:2015全区决算附表.xlsx

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