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当前位置: 首页>> 信息公开>> 决算预算>> 管委会部门决算及三公经费>> 2016>>正文
索 引 号: 55216645-520170002 发布日期: 2017-06-20 文 号:
所属主题: 发布机构: 社会事业局 公开范围: 面向社会
内容摘要:

一、预算单位概况杨凌示范区社会事业局是示范区管委会工作部门,正处级建制,行政编制5人,承担示范区卫生、人口和计划生育、民政、民族宗教、残疾人方面的管理职能。目前,机关实有人员9人,其中正式在编人员5人(局长1人、副局长2人、工作人员2人),借调及临聘人员6人。二、2016年度部门决算报表:(一)部门收支决算总体情况表(见附件)(二)部门收入决算总体情况表(见附件)(三)部门支出决算总体情况表(见附件)(四)财政拨款收支决算总体情况表(见附件)(五)一般公共预算支出决算情况表(见附件)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件)(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)...

杨凌示范区社会事业局2016年决算情况说明
来源:管委会网 作者:示范区社会事业局 点击数:152     发表时间:2017-06-20


一、预算单位概况

杨凌示范区社会事业局是示范区管委会工作部门,正处级建制,行政编制5人,承担示范区卫生、人口和计划生育、民政、民族宗教、残疾人方面的管理职能。目前,机关实有人员9人,其中正式在编人员5人(局长1人、副局长2人、工作人员2人),借调及临聘人员6人。

二、2016年度部门决算报表:   

(一)部门收支决算总体情况表(见附件)

(二)部门收入决算总体情况表(见附件)

(三)部门支出决算总体情况表(见附件)

(四)财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

(五)一般公共预算支出决算情况表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算收支决算表(见附件)


三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出及结余决算总体情况

1、收入总计1836.53万元。包括:

(1)一般预算财政拨款收入420.23万元,主要是民政、卫生、人口和计划生育、行政运行等经费。

(2)政府性基金预算财政拨款1000万元,主要是彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出。

(3)其他收入416.30万元,主要是上级补助医疗卫生与计划生育管理事务经费。

(4)决算收入较2015年增加1422.14万元,增加了343.19%。原因为:增加了政府性基金预算财政拨款1000万元,主要是彩票公益金及对应的专项债务收入安排,以及上级补助医疗卫生与计划生育管理事务经费416.30万元。

2、支出总计799.69万元,包括:

(1)基本支出167.84万元,主要是人员经费以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出631.85万元,主要是计划生育、医改等行政事业类项目。

(3)决算支出较2015年增加358.3万元,增加了92.98%,原因为:在计划生育、医改等行政事业类项目方面增加了专项支出。

3、2015年末结余资金0元。2016年末结余和结转1129.46万元。


(二)三公经费增减情况及原因说明

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出31676元,其中因公出国(境)费用0元、公务接待23876元、公务用车运行维护费7800元,较上年增加19209元,三公增加主要是省上对口部门增加了对示范区卫生、人口和计划生育、民政等方面的督查频次和力度,以及示范区公共体育赛事医疗保障级别提高、力度加大,公务用车、接待费用较上年分别有所增加。

其中:

(1)因公出国(境)费用0元,较上年减少2500元;原因为今年未安排因公出国事项。

(2)公务用车购置费无,公务用车购置及运行维护费7800元,此项费用主要为租车费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,支出较上年增加5400元,主要是外出培训、考察、出差等租车费。

(3)公务接待费23876元,较上年增加16300元,主要包括省上对口的4家单位的督导检查、组织学习培训等接待费用。全年共接待省上对口4家单位10批次,共238人次,分别比2015年度增加4批次,214人次。增加原因为对口部门较多,检查接待增加。

(三)政府采购执行情况说明

2016年没有政府采购安排。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件下载: 杨凌示范区社会事业局2016年决算公开报表.xls

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