主  任
　　1、全面负责会计服务中心、政府采购中心工作；
　　2、负责协调处理会计服务中心、政府采购中心同示范区财政局、各委托单位、各采购单位、各金融机构、其它部门及外部相关单位的工作关系；教育引导工作人员认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，正确处理监督与服务的关系；
　　3、负责会计服务中心、政府采购中心管理制度的建立和完善；
　　4、合理分配会计服务中心、政府采购中心各工作岗位并协调岗位之间的工作关系；
　　5、对会计服务中心、政府采购中心的运行情况定期向示范区财政局领导汇报，对重大问题提出初步解决办法报示范区财政局领导解决；
　　6、合理调配资金，使有限的资金发挥更大的作用，充分发挥“集中管理，统一开户，分户核算”的财务收支原则；
　　7、对会计服务中心工作人员的工作情况、财经纪律执行情况及时进行监督、检查，并提出质量考评意见和任免的建议，报示范区财政局领导审定；
　　8、负责向政府采购管理委员会和财政局汇报政府采购工作，负责编制采购目录和计划并组织实施，负责采购项目申报及报账审批；
　　9、负责拟定和实施会计服务中心会计电算化网络系统及维护、数据备份工作，保证系统合法、安全、保密、可靠和可审计性；
　　10、承办领导交办的其他工作。

　　副主任
　　1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证会计服务中心各项工作的完成情况；
　　2、协助主任分管会计服务中心、政府采购中心的日常行政管理和会计业务工作，负责组织财务计划、预算、资金筹措、使用计划的编制工作，组织成本或支出预算、控制、核算、分析和会计信息的提供，及时解决存在的问题；
　　3、负责会计服务中心、政府采购中心工作人员思想政治、教育培训及廉政建设，确保工作人员树立良好的职业道德和风范，增强服务意识，正确处理与各委托单位的关系；
　　4、协助主任建立健全会计服务中心、政府采购中心内部核算及工作奖惩等项制度，定期或不定期开展财务活动分析，保证各项工作的正常开展；
　　5、协助主任处理好与示范区财政局、各代理单位、各金融机构、其它部门及外部相关单位的日常工作关系；
　　6、监督、维护会计服务中心会计电算化系统的正常运行，保证系统合法、安全、保密、可靠和可审计性；
　　7、协助主任审核进行政府采购项目报账业务，提出审核意见。
　　8、每月及时按示范区人事局的通知编制全额拨款单位的工资发放表，并及时汇总后报财政局拨付；
　　9、承办领导交办的其他工作。

　　会  计
　　1、熟悉各代理行业相关的会计制度、会计规范、财务制度及规则，以及示范区管委会制定的有关规章制度和办法；
　　2、严格按照《会计法》、有关法则制度和办法，认真做好会计核算和监督工作，保证会计账务处理及时、会计科目运用准确、会计信息真实、完整；认真、严格、及时、负责的完成对分配单位账务审核任务；
　　3、每月及时记账、结账、对账，并编制银行未达款项调节表；每月7日前提供上月会计报表；
　　4、严格控制各委托单位经费开支以及预算执行情况，针对工作中出现的问题及时向会计服务中心主任汇报情况；
　　5、不断提高业务水平，精通财务软件，熟练操作计算机，遵守《杨凌示范区会计服务中心会计电算化内部管理制度》，及时、准确编制会计报表，并根据单位工作需要，适时提供有关会计信息；
　　6、及时装订记账凭证，编号保存，管理好各委托单位的会计档案、银行印鉴，妥善保管，按规定移交管委会档案室；
　　7、及时打印各委托单位的所有明细帐、总分类帐、往来帐以及现金、银行明细帐及有关会计资料，按年装订成册，妥善保管；
　　8、协助有关委托单位制定原材料、动力等消耗定额，加强成本管理，制订原材料、产成品、商品物资的实物保管制度，加强财物管理，定期与各单位清盘固定资产实物，做到帐实相符；
　　9、按规定代扣代缴各种税金及基金，及时转付各有关单位帐户；
　　10、协助各委托单位的财务管理及其债权、债务的管理工作；及时督促各单位、各部门及个人往来账务的清理工作；
　　11、加强与各委托单位的沟通，了解业务情况，及时规范和监督会计业务，增强服务意识；
　　12、承办各委托单位交办的其他会计业务及领导交办的其他工作；

　　出   纳
　　1、  严格按照现金管理制度及有关规定，根据会计人员审核签章的收付款凭证进行复核，复核无误后，办理现金收入和支付，并在原始票据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
　　2、根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，并结出当天余额，填写内部提现支款凭据；
　　3、办理出纳业务必须坚持“日清月结”。及时与会计对帐，做到账款、账实、账账相符。准确、及时的编制现金库存表，上报资金部会计做账；
　　4、严密保管现金和各种有价证券，确保其安全、完整。
　　5、坚持查库制度。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得随意坐支、挪用现金。
　　6、承办领导交办的其他工作。

　　联行及固定资产管理
　　1、负责固定资产的统一建账、核算。定期与各会计人员及单位固定资产管理员核对总账及明细账，做到账账、账表、账实相符；
　　2、负责固定资产卡片的建立、输入和汇总，做到资产金额准确无误，保证单位财产的安全、完整；
　　3、负责固定资产捐赠、报损、调拨的验审工作；
　　4、对盘盈和盘亏的固定资产及时调整账务；及时编制固定资产报表；月底对各单位明细帐和总帐进行核对；
　　5、办理向银行存、取现金，同城、异地转账、汇兑等银行结算业务；
　　6、负责银行有关印鉴的妥善保管；
　　7、承办领导交办的其他工作。

　　审   核
　　1、熟悉所代理行业相关的会计制度、会计规范、财务制度及规则，以及示范区管委会制定的有关规章制度和办法；
　　2、严格按照《会计法》、有关法则制度和办法，认真、严格、及时、负责的做好审核及监督工作；
　　3、每月及时审核各会计所代理单位的记账凭证，并与财务软件中的记账凭证相符后加盖私章；
　　4、严格控制各委托单位经费开支以及预算执行情况，针对工作中出现的问题及时向会计服务中心主任汇报情况；
　　5、承办领导交办的其他工作。

　　政府采购
　　1、根据政府采购管理委员会办公室下达的采购计划和采购方式，按政府采购程序组织采购项目的实施，或委托具有法人资格的中介机构组织实施，接受政府采购管理委员会及其办公室的监督；
　　2、依据相关法律制度规定组织招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购，并将结果报采购办审查备案；
　　3、编写采购公告，制作《招标文件》商务标，与技术标合成后经采购办审查同意发布；
　　4、发布招标结果，签订或鉴证招标合同，参与招标商品或劳务的验收；
　　5、协助供应商办理采购资金的支付；
　　6、受理其他采购机关的委托，代其采购或组织招投标事宜；
　　7、处理采购单位对供应商的投诉事项；
　　8、办理政府采购管理委员会及其办公室交办的其他政府采购项目；
　　9、承办领导交办的其他工作。