杨凌示范区国际合作局(外事办公室) 2019年度部门决算公开说明

索引号
116104056879793810/2020-01006
发布日期
2020-10-27 19:10
发布机构
外事办公室
内容概述
杨凌示范区国际合作局(外事办公室) 2019年度部门决算公开说明

杨凌示范区国际合作局

2019年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 明 涛

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》(杨发〔2019〕9号)文件,国际合作局为管委会工作部门,统筹推动示范区对外交流合作、对外招商引资等国际合作工作,推动中外合作农业园区的建设,引进国外智力和技术,开展农高会国际合作,推动杨凌自贸片区国际合作等工作。党工委外事工作委员会办公室为党工委工作部门,同时履行示范区台湾事务、港澳事务工作职责,对外加挂示范区台港澳事务办公室牌子。根据工作需要,可使用示范区外事办公室名称。

示范区国际合作局与党工委外事工作委员会办公室合署办公。核定人员员额6名,其中,行政编制3名、聘用制人员3名。

(二)内设机构

根据部门三定方案,暂未设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本单位2019年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。

序号

单位名称

1

示范区国际合作局本级(机关)

三、部门人员情况

图片1.png

截止2019年12月,杨凌示范区国际合作局共有编制6名,其中行政编制3名,现实有3名;聘用制人员3名,现实有0名。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 示范区国际合作局金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

259.24

1、一般公共服务支出

207.95

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

32.46

8、社会保障和就业支出

0.00



9、卫生健康支出

2.53



10、节能环保支出

0.00



11、城乡社区支出

0.00



12、农林水支出

0.00



13、交通运输支出

0.00



14、资源勘探信息等支出

0.00



15、商业服务业等支出

0.00



16、金融支出

0.00



17、援助其他地区支出

0.00



18、自然资源海洋气象等支出

0.00



19、住房保障支出

7.63



20、粮油物资储备支出

0.00



21、灾害防治及应急管理支出

0.00



22、其他支出

0.00

本年收入合计

291.7

本年支出合计

218.11

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

33.07

年末结转和结余

106.66

收入总计

324.77

支出总计

324.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

291.70

259.24

0





32.46

201

一般公共服务支出

281.55

249.08

0





32.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

56.47

56.47

0





32.46

2010301

行政运行

186.06

153.6

0





32.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.47

56.47

0






20135

对外联络事务

39.02

39.02

0






2013501

行政运行

37.42

37.42

0






2013502

一般行政管理事务

1.6

1.6

0






210

卫生健康支出

2.5

2.5

0






21011

行政事业单位医疗

2.5

2.5

0






2101101

行政单位医疗

2.5

2.5

0






221

住房保障支出

7.6

7.6

0






22102

住房改革支出

7.6

7.6

0






2210201

住房公积金

7.6

7.6

0






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

218.11

126.97

91.14




201

一般公共服务支出

207.95

116.82

91.14




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

168.94

79.4

89.54




2010301

行政运行

79.4

79.4

0




2010302

一般行政管理事务

33.07

0

33.07




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.47

0

56.47




20135

对外联络事务

39.02

37.42

1.6




2013501

行政运行

37.42

37.42

0




2013502

一般行政管理事务

1.6

0

1.6




210

卫生健康支出

2.53

2.53

0




21011

行政事业单位医疗

2.53

2.53

0




2101101

行政单位医疗

2.53

2.53

0




221

住房保障支出

7.63

7.63

0




22102

住房改革支出

7.63

7.63

0




2210201

住房公积金

7.63

7.63

0




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 示范区国际合作局金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

259.24

1、一般公共服务支出

192.31

192.31

0

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

0

0

3、国有资本经营预算收入

0

3、国防支出

0

0

0



4、公共安全支出

0

0

0



5、教育支出

0

0

0



6、科学技术支出

0

0

0



7、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0



8、社会保障和就业支出

0

0

0



9、卫生健康支出

2.53

2.53




10、节能环保支出

0

0

0



11、城乡社区支出

0

0

0



12、农林水支出

0

0

0



13、交通运输支出

0

0

0



14、资源勘探信息等支出

0

0

0



15、商业服务业等支出

0

0

0



16、金融支出

0

0

0



17、援助其他地区支出

0

0

0



18、自然资源海洋气象等支出

0

0

0



19、住房保障支出

7.63

7.63




20、粮油物资储备支出

0

0

0



21、灾害防治及应急管理支出

0

0

0



22、其他支出

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

259.24

本年支出合计

202.47

202.47

0

年初财政拨款结转和结余

33.07

年末财政拨款

结转和结余

89.84

89.84

0

一、一般公共预

算财政拨款

33.07





二、政府性基金预

算财政拨款

0





收入总计

292.31

支出总计

292.31

292.31

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

202.47

111.33

56.87

54.46

91.14


201

一般公共服务

支出

192.31

101.18

46.72

54.46

91.14


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

153.3

63.76

46.72

17.05

89.54


2010301

行政运行

63.76

63076

46.72

17.05

0


2010302

一般行政管理事务

33.07

0

0

0

33.7


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.47

0

0

0

56.47


20135

对外联络事务

39.02

37.42

0

37.42

1.6


2013501

行政运行

37.42

37.42

0

37.42

0


2013502

一般行政管理事务

1.6

0

0

0

1.6


210

卫生健康支出

2.53

2.53

2.53

0

0


21011

行政事业单位医疗

2.53

2.53

2.53

0

0


2101101

行政单位医疗

2.53

2.53

2.53

0

0


221

住房保障支出

7.63

7.63

7.63

0

0


22102

住房改革支出

7.63

7.63

7.63

0

0


2210201

住房公积金

7.63

7.63

7.63

0

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 示范区国际合作局金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

111.33

56.87

54.46


301

工资福利支出

56.87

56.87



30101

基本工资

13.24

13.24



30102

津贴补贴

17.34

17.34



30103

奖金

1.01

1.01



30107

绩效工资

7.25

7.25



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.35

5.35



30109

职业年金缴费

2.24

2.24



30110

职工基本医疗保险缴费

2.53

2.53



30112

其他社会保障缴费

0.29

0.29



30113

住房公积金

7.63

7.63



302

商品和服务支出

54.46


54.46


30212

因公出国(境)费用

49.48


49.48


30214

租赁费

1.96


1.96


30215

会议费

1.8


1.8


30216

培训费

0.16


0.16


30217

公务接待费

2.03


2.03


30226

劳务费

28.07


28.07


30228

工会经费

0.99


0.99


30239

其他交通费用

7.77


7.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

52.64

50

3




32.8

30.56

决算数

51.51

49.48

2.03




1.8

0.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:示范区国际合作局金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计


0

0




































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图片2.png

2019年全年共计收入324.77万元,比上年增长55.7万元,增长20.7%,主要原因为:按照习近平总书记2019年6月14日在比什凯克参加上合组织国家元首峰会时发表的重要讲话,确定将在陕西建设上海合作组织农业技术交流培训示范基地,因故2019年新增上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目,因而增加了部分财政拨款。

图片3.png

2019年全年共计支出324.77万元,比上年增长55.7万元,增长20.7%,主要原因为:按照习近平总书记2019年6月14日在比什凯克参加上合组织国家元首峰会时发表的重要讲话,确定将在陕西建设上海合作组织农业技术交流培训示范基地,因故2019年新增上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目,因而增加了部分财政项目支出。

二、收入决算情况说明

图片4.png

2019年收入合计324.77万元,其中:财政拨款收入292.31万元,占90%;其他收入32.46万元,占10%。

三、支出决算情况说明

图片5.png

2019年支出合计324.77万元,其中:基本支出126.97万元,占39.1%;项目支出91.14万元,占28.06%;年末结转和结余106.66万元,占32.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图片6.png

2019年财政拨款收入为292.31万元,比上年增长27.91万元,增长10.56%;主要原因为增加了部分财政项目拨款。

图片7.png

2019年财政拨款支出为292.31万元,比上年增长27.91万元,增长10.56%;主要原因为增加了部分财政项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

图片8.png

2019年财政拨款支出为292.31万元,占本年支出合计的90%。与上年相比,财政拨款支出增加了27.91万元,增长10.56%;主要原因为增加了部分财政项目支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为596.63万元,支出决算为202.47万元,完成年初预算的33.94%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为433.98万元,支出决算为63.76万元,完成年初预算的14.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划商务部农业援外培训项目费用300万元列入培训费用预算,实际未落实。培训费较预算少支付305万元,会议费较预算少支付31万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为39.2万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是劳务费较预算少支付8万元。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为73.4万元,支出决算为56.47万元,完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作中提倡厉行节约。

4.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)

年初预算为50万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作中提倡厉行节约。

5.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,从其他科目调整增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.96万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的129.08%。决算数大于预算数的主要原因是2019年新调入一名同志,因而导致相关费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.45万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是2019年新调入一名同志,因而导致相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.33万元,包括:人员经费56.87万元和日常公用经费54.46万元。

人员经费56.87万元,主要包括:基本工资13.24万元,津贴补贴17.34万元,奖金1.01万元,绩效工资7.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元,职业年金缴费2.24万元,职工基本医疗保险缴费2.53万元,其他社会保障缴费0.29万元,住房公积金7.63万元。

日常公用经费54.46万元,主要包括:因公出国(境)费用49.48万元,会议费1.8万元,培训费0.16万元,公务接待费2.03万元,工会经费0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为52.64万元,支出决算为51.51万元,完成预算的97.85%。决算数较预算数减少1.13万元,主要原因是厉行勤俭节约,控制成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

图片10.png

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49.48万元,占96.06%;公务接待支出2.03万元,占3.94%;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组6个,10人次,预算为50万元,支出决算为49.48万元,完成预算的98.96%,决算数较预算数减少0.52万元,主要原因是力行勤俭节约,加强外事管理精简相关费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照示范区管委会规范,公车统一收管。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照示范区管委会规范,公车统一收管。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待64批次,80人次,预算为2.64万元,支出决算为2.03万元,完成预算的76.89%,决算数较预算数减少0.61万元,主要原因是力行勤俭节约,加强外事管理精简相关费用。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为305.6万元,支出决算为0.16万元,完成预算的0.52%,决算数较预算数减少305.44万元,主要原因是年初计划商务部农业援外培训项目费用300万元列入培训费用预算,实际未落实。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为32.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的5.5%,决算数较预算数减少31万元,主要原因是工作任务调整,相关会议费用支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金91.14万元,占一般公共预算项目支出总额的47.39%。组织对2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评,2019年本单位不涉及政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

因公出国(境)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数50万元,执行数49.48万元,完成预算的98.96%。主要产出和效果:通过项目实施,达到了因公出国(境)团组出访的预期目的,在境外开展了一系列杨凌投资环境推介和农高会招商招展推介活动,对外积极宣传了杨凌,起到良好效果。与此同时,拓展了杨凌对外合作交流的渠道,为更多企业和不同层次人群深化国际合作拓展了交流空间。农高会国际化程度也进一步增强,出席2019年农高会国外政商人数均创历史新高。发现的问题及原因:开展国际合作类项目标准无法量化,财政决算绩效测评效果不佳。下一步改进措施:尽量量化项目完成指标和细则。

本级预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

因公出国(境)专项

市级主管部门

示范区国际合作局

实施

单位

示范区国际合作局

资金项目(万元)


全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额:

50

49.48

98.96%

其中:省级财政资金




市级财政资金

50

49.48

98.96%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:严格控制因公出国规模和人数,出国经费有效下降。

实现全年目标任务

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

指标1:完成全年因公出国境计划。

100%

100%


质量指标

指标1:提高因公出国团组执行率。

≥95%

100%


时效指标

指标1:全年因公出国境计划按时完成

≥100%

100%


成本指标

指标1:严格控制因公出国境费用

不超过年度出国预算

100%


经济效益

指标





社会效益

指标

指标1:进一步扩大示范区对外开放局面

逐年增加

100%


生态效益

指标





可持续影响

指标





满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:因公出国境人员满意度

≥95%

100%


说明

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:示范区国际合作局自评得分:80分

(一)简要概述部门职能与职责

负责外事管理和服务、侨务工作;负责台湾事务管理;负责组织开展示范区对外交流与合作,国际培训、农高会国际合作周的筹备组织工作。承担有关国际会议的筹备、组织,承担现代农业示范园区的国际合作工作,负责外事接待工作。编制管委会年度出访计划,统筹安排示范区党工委、管委会领导外事出访活动。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年度支出合计324.77万元。其中,一般公共服务支出207.95万元,医疗卫生与计划生育支出2.53万元,住房保障支出7.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转结余106.66万元。

(三)简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。

一是深化国际合作与交流。全年共接待来自65个国家及国际组织的考察团50多个近1000人(次)。二是向执行年度因公出国境计划,加快推进“一带一路”现代农业国际合作中心建设。全年共组织执行出访团组7批14人,包括计划内自组团1批5人,计划外自组团4批7人,双跨团2批2人。在国外举办了8次投资贸易推介会及5场海外高层次人才招引活动,通过出访有力推动了中哈现代农业示范园等6+2海内外园区的建设,取得了一批重要出访成果。此外,还在境外(俄罗斯、新加坡)举办两场农高会专题推介活动。三是办好现代农业国际合作周等重大国际合作交流活动。2019杨凌现代农业高端论坛、国际农业科技论坛等10多场高端国际交流活动成功举办,与联合国粮农组织、工发组织共同举办国际农业交流活动,农高会期间举办的部(省、州)长级圆桌会议暨二十国集团与“一带一路”智库会议,进一步加快杨凌对外开放步伐、扩大示范区国际“朋友圈”。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公示和数据获取方式

年初目标值

实际完

成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得 10 分。

预算完成率≥95%的,得 9 分。

预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。

预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。

预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。

预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。

预算完成率<70%的,得 0 分。

178.06/222.78=80%


80%

5

严格按照中省及示范区有关要求,厉行节约。

该指标与执行情况相关。

预算调整率(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得 5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。

259.24/208.38=124.41%


124.41%

0

机构人员及工作任务调整。


投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得 2分;进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率<40%,得 0 分。

前三季度进度:进度率≥75%,得 3 分;进度率在 60%(含)和75%之间,得 2 分;进度率<60%,得 0 分。

56.96/254.19=22.41%

72.84/356.29=20.44%


33.94%

0

2019年预算中含商务部计划拨付培训费用300万元,因未落实到位,因故造成支出进度差较大。


预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得 5 分。

预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3 分。

预算编制准确率>40%,得 0 分。

32.46/300*100%=10.82%


10.82%

0

2019年预算中含商务部计划拨付培训费用300万元,因未落实到位,因故造成支出进度差较大。


过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得 5分,每增加 0.1 个百分点扣 0.5分,扣完为止。

决算报表


94.48%

5



资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算

执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2分,扣完为止。



全部符合

5



过程

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。

全部符合5分,有 1 项不符扣2分 。



全部符合

5



效果

履职尽责(60分)

项目产出(40 分)

40

1、全区地方财政收入增长8%;2、严格控制费用规模、执行相关规定,按时完成工作任务。

1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。


100%

100%

40



项目效益(20 分)

20

1、公共服务的效率和质量水平提高;2 促进社会公众全面了解财政政策和工作;3、财政政策宣传持续发挥作用。


不断提升

100%

20



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为4.8万元,支出决算数为7.2万元,完成预算数的150%。决算数较调整预算数增加2.4万元,主要原因是部门机构调整及新增加人员。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


杨凌示范区国际合作局(本级).XLS

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