杨凌示范区驻京联络处2019年部门决算

索引号
2021-02335
发布日期
2020-10-27 18:10
发布机构
驻北京联络处
内容概述
杨凌示范区驻京联络处2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责开展与共建部委的沟通交流。配合示范区党工委、

管委会有关工作部门做好共建部委政策咨询、项目对接、资金争取等工作。

2、搭建人才智库和招商引资引智平台。搜集整理有利于

示范区发展的高端人才、项目资源和产业信息,为示范区高质量发展提供决策参考。

3、整合各方优质资源,充分发挥农科发展促进组织的作

用,形成交流共享促进机制,定期组织举办专题研讨、宣传推介等活动。

4、负责有关领导和单位赴京履行公务活动的接待服务工

作。

5、负责示范区信访信息的京地联动。配合示范区信访局

做好驻京劝返工作。

6、完成示范区党工委、管委会交办的其它任务。

(二)内设机构

根据三定方案,本单位暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号

单位名称

1

杨凌示范区驻京联络处本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制3人、事业编制2人;实有人员5人,其中行政3人、事业2人。

image.png

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:驻京联络处金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

327.37

1、一般公共服务支出

286.4

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

3、国有资本经营预算财政拨款

0

3、国防支出

0

4、上级补助收入

0

4、公共安全支出

0

5、事业收入

0

5、教育支出

0

6、经营收入

0

6、科学技术支出

0

7、附属单位上缴收入

0

7、文化旅游体育与传媒支出

0

8、其他收入

15.51

8、社会保障和就业支出

0

9、卫生健康支出

3.1

10、节能环保支出

0

11、城乡社区支出

0

12、农林水支出

0

13、交通运输支出

0

14、资源勘探信息等支出

0

15、商业服务业等支出

0

16、金融支出

0

17、援助其他地区支出

0

18、自然资源海洋气象等支出

0

19、住房保障支出

9.29

20、粮油物资储备支出

0

21、灾害防治及应急管理支出

0

22、其他支出

0

本年收入合计

342.88

本年支出合计

298.79

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

100.72

年末结转和结余

144.81

收入总计

443.6

支出总计

443.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:驻京联络处金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

342.88

327.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.51

201

一般公共服务支出

330.5

314.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.1

303.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.51

2010301

行政运行

106.7

106.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.0

130.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

72.4

66.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.51

20113

商贸事务

11.4

11.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

11.4

11.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

298.79

177.85

120.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

286.4

165.46

120.94

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275

154.06

120.94

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

106.7

106.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

120.94

0.00

120.94

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

47.36

47.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

11.4

11.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

11.4

11.4

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

327.37

1、一般公共服务支出

276.2

276.2

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9、卫生健康支出

3.10

3.10

0.00

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

19、住房保障支出

9.29

9.29

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

327.37

本年支出合计

288.59

288.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

99.82

年末财政拨款

结转和结余

138.60

138.60

0.00

一、一般公共预

算财政拨款

99.82

二、政府性基金预

算财政拨款

0.00

收入总计

427.19

支出总计

427.19

427.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

288.59

172.55

136.20

36.35

116.04

201

一般公共服务

支出

276.2

160.16

123.81

36.35

116.04

20106

财政事务

264.8

148.76

123.81

24.95

116.04

2010601

行政运行

106.04

106.7

94.90

11.80

0.00

2010302

一般行政管理事务

116.04

0.00

0.00

0.00

116.04

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.06

42.06

28.91

13.15

0.00

20113

商贸事务

11.4

11.4

0.00

11.4

0.00

2011301

行政运行

11.4

11.4

0.00

11.4

0.00

210

卫生健康支出

3.10

3.10

3.10

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10

3.10

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.10

3.10

3.10

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.29

9.29

9.29

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.29

9.29

9.29

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.29

9.29

9.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

172.55

136.20

36.35

301

工资福利支出

135.45

135.45

30101

基本工资

16.51

16.51

30102

津贴补贴

46.33

46.33

30103

奖金

17.93

17.93

30106

伙食补助费

3.00

3.00

30107

绩效工资

2.77

2.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.77

5.77

30109

职业年金缴费

2.21

2.21

30110

职工基本医疗保险缴费

3.10

3.10

30112

其他社会保障缴费

0.38

0.38

30113

住房公积金

9.29

9.29

30199

其他工资福利支出

28.16

28.16

302

商品和服务支出

36.35

36.35

30201

办公费

2.10

2.10

30202

印刷费

1.92

1.92

30204

手续费

0.20

0.20

30205

水费

1.06

1.06

30206

电费

1.57

1.57

30207

邮电费

2.15

2.15

30209

物业管理费

4.20

4.20

30213

维修(护)费

4.81

4.81

30218

专用材料费

11.40

11.40

30228

工会经费

1.17

1.17

30239

其他交通费用

2.90

2.90

30299

其他商品和服务支出

2.87

2.87

303

对个人和家庭的补助

0.75

0.75

30307

医疗费补助

0.75

0.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

24.00

0.00

2

22.00

0.00

22.00

7.60

0.50

决算数

22.40

0.00

1.72

20.69

0.00

20.69

7.59

0.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计342.88万元,支出合计298.79万元。本单位为机构改革新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

image.png

二、收入决算情况说明

2019年收入合计342.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入327.37万元,占95.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入15.51万元,占4.5%。

image.png

三、支出决算情况说明

2019年支出合计298.79万元,其中:基本支出177.85万元,占59.5%;项目支出120.94万元,占40.5%;经营支出0万元,占0%。

image.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为327.37万元,财政拨款支出为298.59万元。本单位为机构改革新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

image.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出288.59万元,占本年支出合计的96.59%。本单位为机构改革新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为130万元,支出决算为288.59万元,完成年初预算的221%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为106.7万元,支出决算为106.7万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为130万元,支出决算为116.04万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出,控制各项经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为66.88万元,支出决算为42.06万元,完成年初预算的63%,决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出,控制各项经费。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为11.4万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.29万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.55万元,包括:人员经费支出136.2万元和公用经费支出36.35万元。

人员经费136.2万元,主要包括基本工资16.51万元,津贴补贴46.33万元,奖金17.93万元,伙食补助费3万元,绩效工资2.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元,职业年金缴费2.21万元,职工基本医疗保险缴费3.10万元,其他社会保障缴费0.38万元,住房公积金9.29万元,其他工资福利支出28.16万元,医疗费补助0.75万元。

公用经费36.35万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费2.10万元,印刷费1.92万元,手续费0.20万元,水费1.06万元。电费1.57万元,邮电费2.15万元,物业管理费4.20万元,维修(护)费4.81万元,专用材料费11.4万元,工会经费1.17万元,其他交通费用2.90万元,其他商品和服务支出2.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为22.4万元,完成预算的93%。决算数较预算数减少1.6万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费减低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算20.69万元,占86%;公务接待费支出决算1.72万元,占0.7%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数不变,主要原因是本单位无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数不变,主要原因是本单位无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为22万元,支出决算为20.69万元,完成预算的94%,决算数较预算数减少1.6万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待预算为2万元,支出决算为1.72万元,完成预算的86%,决算数较预算数减少0.28万元。

(三)培训费支出情况说明

示例:2019年培训费预算为0.5万元,支出决算为0.48万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少0.02万元。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为7.6万元,支出决算为7.59万元,完成预算的99%,决算数较预算数减少0.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无。

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十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明(数据对照Z01表日常公用经费

2019年机关运行经费预算为80.6万元,支出决算为36.35万元,完成预算的45%。决算数较预算数(减少)44.25万元,主要原因是包含上年结余经费及当年新申请经费。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共23万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出23万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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